Dokumenty w programie magazynowym WF-Mag

System magazynowo - handlowy WF-Mag pozwala na pracę z różnymi typami dokumentów. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów z jakimi można zetknąć się w systemie magazynowym.

Dokumenty magazynowe

W programie magazynowym WF-Mag istnieje możliwość definiowania własnych typów dokumentów magazynowych z określeniem kierunku oraz wyceny Netto/Brutto danego dokumentu.

  • BO - bilans otwarcia;
  • REM – remanent;
  • PZ - przyjęcie zewnętrzne;
  • PZk - przyjęcie zewnętrzne – korekta;
  • WZ - wydanie zewnętrzne;
  • WZk - wydanie zewnętrzne – korekta;
  • ZU - zakup usług;
  • Zuk - zakup usług – korekta;
  • SU - sprzedaż usług;
  • Suk - sprzedaż usług – korekta;
  • PW – przychód wewnętrzny;
  • RW – rozchód wewnętrzny;
  • MP - przesunięcie międzymagazynowe (przychód);
  • MW - przesunięcie międzymagazynowe (rozchód);
  • RO – rozliczenie opakowań;
Zamówienia
  • ZO – zamówienia od odbiorców;
  • ZD – zamówienia do dostawców;

Zamówienia w kartotece zamówień programu WF-Mag klasyfikowane są według statusów związanych ze stanem realizacji (niezrealizowane, częściowo zrealizowane, zrealizowane całkowicie, zamknięte, anulowane). Zamówienia od odbiorców mają dodatkowy, trzy stopniowy poziom klasyfikacji uwzględniający priorytet realizacji zamówień.

Dokumenty handlowe:
Dokumenty sprzedaży:
  • FV – Krajowa faktura sprzedaży – w tym walutowa, zaliczkowa; wewnętrzna;
  • FVk – Krajowa faktura sprzedaży – korekta – w tym korekty faktur walutowej, zaliczkowej;
  • FM – Faktura VAT marża;
  • FMk – Faktura VAT marża – korekta;
  • FUE – Faktura WDT (wewnątrz unijna dostawa towarów) – w tym faktura zaliczkowa;
  • FW – Faktura eksportowa (dostawa poza terytorium UE) – w tym faktura zaliczkowa;
  • PR – Paragon – sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych oraz szczególnych VAT marża;
  • PRk – Paragon – korekta
  • DRS – Dzienny raport sprzedaży;
  • RZ – Rachunek zwykły;
Dokumenty zakupu:
  • FZ – Krajowa faktura zakupu – w tym faktura w walucie;
  • FZk – Krajowa faktura;
  • FR – Faktura VAT RR;
  • FRk – Faktura VAT RR – korekta;
  • FZUE – Faktura WNT (wewnątrz unijne nabycie towarów) – w tym faktura WNT - korekta;
  • SAD – dokument SAD; Faktura pro forma;
Dokumenty finansowe:
  • KP – kasa przyjmie;
  • KW – kasa wypłaci;
  • PO – przelew obcy (wpłata);
  • PW – przelew własny (wypływ);
  • BP – bank przyjmie - wpłata gotówki na rachunek;
  • BW – bank wypłaci – wypłata gotówki z rachunku;
  • K – kompensata;
  • Wezwanie do zapłaty;
  • Nota odsetkowa;